Округление суммы НДФЛ в 1С ЗУП 2.5
Здравствуйте. У меня проблема с округлением НДФЛ в меньшую сторону, а затем в следующем месяце начислением 1 рубля за предыдущий месяц
Вот конкретный пример: Сотрудник работает с июля 2017г. Начисление ИЮЛЬ 33205,62 НДФЛ расчетным путем= 4316,73, ЗУП отбрасывает копейки НДФЛ = 4316. Август начисление 61159,12 НДФЛ расчетным путем 7950,6 округляет 7950 И !!! доначисляет НДФЛ за июль 1руб. Почему в июле округляется в меньшую сторону??? Если взять общую сумму дохода 94364,74 НДФЛ расчетным путем = 12267,41 и в программе 12267 получается все правильно. Но вот помесячно ерунда получается, в следующем месяце начисляет за предыдущий 1 руб.. Из-за этого я не могу ориентироваться на отчет которым люблю пользоваться при перечислении НДФЛ в бюджет - "Анализ исчисленных налогов..."Т.к. в него попадает общая сумма НДФЛ (осталось перечислить) и июль (те самые рубли), и август. Кто-нибудь сталкивался с подобным округлением (отбрасыванием копеек)?
Ведь в статье 225 главы 23 пункт 4 правила обычного округления " Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля"
Вот конкретный пример: Сотрудник работает с июля 2017г. Начисление ИЮЛЬ 33205,62 НДФЛ расчетным путем= 4316,73, ЗУП отбрасывает копейки НДФЛ = 4316. Август начисление 61159,12 НДФЛ расчетным путем 7950,6 округляет 7950 И !!! доначисляет НДФЛ за июль 1руб. Почему в июле округляется в меньшую сторону??? Если взять общую сумму дохода 94364,74 НДФЛ расчетным путем = 12267,41 и в программе 12267 получается все правильно. Но вот помесячно ерунда получается, в следующем месяце начисляет за предыдущий 1 руб.. Из-за этого я не могу ориентироваться на отчет которым люблю пользоваться при перечислении НДФЛ в бюджет - "Анализ исчисленных налогов..."Т.к. в него попадает общая сумма НДФЛ (осталось перечислить) и июль (те самые рубли), и август. Кто-нибудь сталкивался с подобным округлением (отбрасыванием копеек)?
Ведь в статье 225 главы 23 пункт 4 правила обычного округления " Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля"
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Добрый день!Цитата: Ведь в статье 225 главы 23 пункт 4 правила обычного округления " Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля"К этому положению Кодекса нужно еще прибавить другое положение:Цитата: 3.Исчисление сумм налогапроизводится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса,нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам(за исключением доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период,с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.На практике это выглядит так:
доход января - 33205,62; НДФЛ = 33205,62 *13% = 4317
доход февраля - 61159,12; НДФЛ = (33205,62+61159,12)*13% - 4317 = 12267 - 4317 = 7950
В программах 1С заложен именно такой алгоритм расчета НДФЛ, основанные на положениях НК РФ.
Если рассчитывать НДФЛ за февраль как это делаете вы (что является не правильным) 61159,12*13% = 7951. -
Здравствуйте Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.120.3)Цитата: Если рассчитывать НДФЛ за февраль как это делаете вы (что является не правильным) 61159,12*13% = 7951.Здравствуйте, Ann-Nancy. НДФЛ рассчитывается в программе автоматически. И мне не понятно почему в июле 4316, а не 4317 как и у вас получилось. С этим вопросом и обратилась. Все бы ничего если бы автоматически происходил зачет удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
НДФЛ (33205,62+61159,12)*13% - 4316 = 12267 - 4316 = 7951. А программа же доначисляет в августе за июль. Т.е. дата начисления дохода 31.07.2017г. 1руб. в месяце начисления "Август". -
Выложите скриншоты начисления НДФЛ за июль и август.
У меня есть подозрения, что где-то в течение года "руками" исправляли НДФЛ. -
Добрый день!
Тема разблокирована для продолжения обсуждения вопроса по просьбе автора. -
Ann-Nancy, в продолжении темы выкладываю скрин. Не было времени заняться этим вопросом. Программист смотрел не может понять почему это происходит и сделать ничего не может соответственно. Если поможете понять, буду очень благодарна.
